——2025年1月8日在泗阳县第十八届人民代表大会第四次会议上
县财政局局长 李 波
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会报告泗阳县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
2024年财政预算执行情况
2024年，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能作用，科学组织财政收入，积极落实各项财政政策，大力优化支出结构，全力保障民生和重点领域支出，财政预算执行情况良好，较好地完成了县十八届人大三次会议确定的目标任务，为全县经济社会事业健康有序发展提供了坚强保障。
一、一般公共预算执行情况
（一）全县情况。2024年全县完成一般公共预算收入35.64亿元，同比增长6.4%，完成预算的100.4%，税收占比81.4%。2024年全县完成一般公共预算支出97.35亿元，同比增长6.6%，完成预算的95.3%。
全县一般公共预算收入35.64亿元，加上上级补助收入47.6亿元、上年结转及结余收入7.56亿元、调入资金24.62亿元、地方政府一般债务转贷收入3.84亿元，收入总计119.26亿元。全县一般公共预算支出97.35亿元，加上上解上级支出8亿元、结转下年支出9.97亿元、地方政府一般债务还本支出1.35亿元、地方政府一般债务偿还隐性债务支出2.59亿元，支出总计119.26亿元。收支相抵，保持平衡。
（二）县本级情况。2024年县本级一般公共预算收入26.24亿元。2024年县本级一般公共预算支出87.26亿元。
县本级一般公共预算收入26.24亿元，加上上级补助收入47.6亿元、下级上解0.98亿元、上年结转及结余收入7.56亿元、调入资金24.62亿元、地方政府一般债务转贷收入3.84亿元，收入总计110.84亿元。县本级一般公共预算支出87.26亿元，加上上解上级支出8亿元、一般性转移支付1.67亿元、结转下年支出9.97亿元、地方政府一般债务还本支出1.35亿元、地方政府一般债务偿还隐性债务支出2.59亿元，支出总计110.84亿元。
二、政府性基金预算执行情况
2024年全县实现政府性基金收入49.79亿元，完成预算的106%。2024年全县完成政府性基金支出41.87亿元，完成预算的95.9%。
全县政府性基金收入49.79亿元，加上上级补助收入2.2亿元、上年结转及结余收入0.39亿元、地方政府专项债务转贷收入20.24亿元，收入总计72.62亿元。全县政府性基金支出41.87亿元，加上上解上级支出1亿元、结转下年支出0.95亿元、调出资金9.12亿元、地方政府专项债务还本支出11.75亿元，地方政府专项债务偿还隐性债务支出7.93亿元，支出总计72.62亿元。收支相抵，保持平衡。
县本级政府性基金收支预算与全县执行情况一致。
三、国有资本经营预算执行情况
2024年全县国有资本经营预算收入1892万元，完成预算的105%。2024年全县国有资本经营预算支出1800万元，完成预算的100%，调出至一般公共预算92万元。当年收支平衡。
县本级国有资本经营收支预算与全县执行情况一致。
四、社会保险基金预算执行情况
2024年全县社会保险基金预算收入15.56亿元，完成预算的96.6%。2024年全县社会保险基金预算支出12.74亿元，完成预算的99.7%。收支相抵，当年结余2.82亿元。
县本级社会保险基金收支预算与全县执行情况一致。
五、地方政府债务情况
（一）地方政府债务限额和余额情况。2024年省核定我县政府债务限额为220亿元。截至2024年底，我县地方政府债务余额为217.62亿元，政府债务余额低于省核定限额，债务风险总体平稳可控。
（二）地方政府债券使用情况。2024年省转贷我县地方政府债券资金24.08亿元，其中：新增一般债券0.9亿元、新增专项债券0.87亿元；再融资一般债券2.94亿元、再融资专项债券19.37亿元。
（三）地方政府债务发行费及还本付息情况。2024年我县地方政府债券发行费支出为205.19万元，其中：一般债券发行费33.54万元；专项债券发行费171.65万元。政府债务还本付息支出为19.79亿元，其中：一般债务还本付息支出4.1亿元；专项债务还本付息支出15.69亿元。
需要说明的是，以上是2024年全县财政收支预算执行情况的初步反映，待省与县财政结算后，方可反映收支平衡的准确结果，届时再向县人大常委会报告。
2024年财政重点工作开展情况
一年来，财政部门积极落实县人大及其常委会决议，围绕县委、县政府确定的重点工作，全面落实积极的财政政策，着力提升预算管理水平，兜牢兜实“三保”底线，不断深化财政改革创新，积极稳妥化解债务风险，为全县经济社会高质量发展提供有力保障。
（一）坚持不懈培植财源，增强财政服务保障能力。坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，全力做好收入挖潜与开源，不断夯实经济发展基础。一是认真落实减税降费政策。全年新增减税降费及退税缓税缓费6.5亿元，充分释放政策红利，激发市场主体活力。二是强化协调促征管。加强财税协同治税，加强信息共通共享，全面摸清税源基数，规范收入征管，确保应收尽收。全年完成一般公共预算收入35.64亿元，同比增长6.4%，税收占比81.4%。三是下大力气向上争取。强化对上政策研究，把握政策变动方向，有针对性地开展策应扶持工作。全年争取上级转移支付净补助40.8亿元、转贷地方政府债券资金24.08亿元；争取增发国债项目5个、超长期特别国债项目2个，获批国债资金支持3.07亿元，有效缓解财政支出压力。
（二）坚持优化支出结构，全力保障民生资金需求。落实厉行节约工作要求，大力优化支出结构，切实提升保障和改善民生水平。全年安排民生支出82.33亿元，占一般公共预算支出比重84.6%。一是兜牢兜实“三保”保障底线。始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，全年安排“三保”支出44.22亿元，其中“保工资”支出21.53亿元，确保公务员、教师、事业单位人员工资及时足额发放到位，各类保险按期缴纳。二是坚持教育优先地位。全年安排教育支出16.7亿元，完善义务教育经费保障机制，持续改善学前教育、义务教育、普通高中和职业教育办学条件，保障教育事业优质均衡发展。三是落实就业扶持政策。全年安排就业创业资金5422万元，精准优先落实就业扶持政策，高质量推进就业创业工作，累计7.97万名就业创业者享受政策补贴资金。四是完善社会保障体系。全年安排城乡居民养老保险补助经费5.22亿元，拨付城乡最低生活保障经费2.14亿元，发放尊老金2310万元，安排养老服务体系资金1687万元，不断健全覆盖城乡的社会保障体系。五是推动卫生健康事业发展。进一步提升公共卫生服务水平，安排居民基本医疗保险补助经费5.91亿元，安排基本公共卫生服务补助资金8600万元，安排泗阳县第一人民医院补助资金1500万元，推动城乡居民健康事业有序发展。六是支持公共文化体育领域发展。安排200万元公共文化服务演出经费，全年惠民演出超600场次，不断满足人民群众精神文化需求。安排资金2600万元，支持群众文化体育活动开展，进一步提升基层公共文化服务水平。
（三）坚持城乡统筹发展，不断提高城乡功能品质。一是加快城乡融合步伐。安排资金4.3亿元支持桃源大桥、343国道泗阳来安至众兴段、267省道、农村公路提档升级等项目建设。统筹整合财政资金4.81亿元，支持乡村环境改善、公共服务提升、富民产业发展，完成26个省级宜居宜业和美乡村创建任务。二是完善城市配套设施。安排资金2.57亿元用于泗水大道、人民北路与千山西路、泗阳中学北门桥涵等工程项目建设。投入1600万元，启动实施4个老旧小区项目改造。三是加大乡村振兴投入。安排资金4.04亿元，支持绿色蔬菜、精品桃果、特色水产等特色产业发展，持续壮大“223”农业产业矩阵。贯彻落实惠民惠农补贴政策，发放耕地地力保护、稻谷生产等补贴资金1.32亿元，惠及全县农民20余万户。投入资金1.36亿元，推进全县5.5万亩高标准农田建设提升，切实提高耕地质量，筑牢粮食安全根基。四是推动生态文明建设。全年安排环境保护支出1.15亿元，用于改善城乡水环境、大气污染防治和土壤环境保护建设等。投入农村厕所革命资金940万元，新改建农村无害化卫生户厕8840户。安排600万元支持“大美田园、和美家园、富美农园”乡村试点建设，进一步美化城乡环境。
（四）坚持推进改革创新，提升财政科学管理水平。以大财政管理理念为指导，全面加强财政改革创新，着力提升财政管理水平。一是深化零基预算改革。深入推进零基预算改革，制定出台《泗阳县县本级深化零基预算改革方案》，打破预算支出固化格局，树立“先谋事、后排钱”理念，集中财力保障重大战略、重要任务、重点改革。二是推动全成本预算绩效改革试点。以全成本预算绩效改革为契机，深入开展全成本绩效分析评价工作。“城市绿化养护”“生活垃圾发电”和“城市公交运营补助”三个试点项目节约财政资金2500万元。三是做好财政信息公开。继续加大预决算公开力度，全县58个部门、209家单位，3个街道、10个乡镇和县经济开发区全部向社会公开预决算、“三公”经费等信息。四是深化国企国资改革。深入推进《泗阳县国有企业改革深化提升行动实施方案（2023—2025年）》，进一步完善县属国有企业的治理结构，优化县属国有企业劳动、人事、分配制度，加快全县国有企业市场化转型步伐。五是加强财会领域监督。出台《泗阳县进一步加强财会监督工作实施方案》，建立与审计、纪检监察等监督贯通协调机制，实现各类监督结果互认，成果共享，整改共抓。
（五）坚持风险防控底线，有效防范化解各类风险。一是加强财政库款监测，确保库款处于合理区间，开展暂存暂付款项摸底清查，从严控制增量，压减消化存量，财政运行风险得到有效控制。二是防范和化解金融风险，健全金融监管和风险监测、预警、化解处置机制，提高金融抵御风险能力，开展非法集资风险排查和处置，守住不发生区域性、系统性金融风险底线。三是严格落实地方政府债务预算和限额管理，依法依规举债融资。对政府债务全面统计、动态监控、及时预警，确保不发生债务风险事件。四是大力推行阳光采购，对政府采购需求、采购过程、采购结果全流程信息进行公开，开展政府购买服务项目专项检查，强化预算单位政府采购活动内部权力运行制约，不断降低政府采购廉政风险。
在肯定成绩的同时，当前财政运行还面临一些困难和挑战：一是财政收入增速趋缓与支出刚性增长矛盾愈发突出，财政平衡难度加大；二是少数部门预算执行不到位，突击花钱和资金浪费现象仍时有发生；三是部分专项资金使用效益还有待提升，全成本预算绩效管理需要提质扩围。对此，我们将予以高度重视，通过深化零基预算改革、强化绩效评价、加强财会监督等一系列举措，努力加以解决。
2025年财政预算草案
2025年财政预算安排指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕县委、县政府决策部署，实施积极财政政策，深化零基预算改革，优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线，提高资源配置效率，防范化解重点领域风险，不断推动财政管理提质增效，为泗阳高质量发展提供坚强的财政支撑。
按照上述指导思想，2025年财政收支预算草案安排如下：
一、一般公共预算草案
（一）全县情况。2025年全县一般公共预算收入预计目标为36.35亿元，较2024年实绩（下同）增长2%。2025年全县一般公共预算支出安排97.8亿元，下降1.21%。
全县一般公共预算收入36.35亿元，加上上级补助收入47.66亿元、上年结转及结余收入9.97亿元、调入资金22.52亿元、地方政府一般债务转贷收入5.8亿元，收入总计122.3亿元。全县一般公共预算支出97.8亿元，加上上解上级支出8.2亿元、结转下年支出9.8亿元、地方政府一般债务还本支出6.5亿元，支出总计122.3亿元。收支相抵，保持平衡。
（二）县本级情况。2025年县本级一般公共预算收入26.69亿元。2025年县本级一般公共预算支出87.31亿元。
县本级一般公共预算收入26.69亿元，加上上级补助收入47.66亿元、下级上解收入0.83亿元、上年结转及结余收入9.97亿元、调入资金22.52亿元、地方政府一般债务转贷收入5.8亿元，收入总计113.47亿元。县本级一般公共预算支出87.31亿元，加上上解上级支出8.2亿元、一般性转移支付支出1.66亿元、结转下年支出9.8亿元、地方政府一般债务还本支出6.5亿元，支出总计113.47亿元。收支相抵，保持平衡。
二、政府性基金预算草案
2025年全县政府性基金预算收入50亿元。2025年全县政府性基金预算支出40.2亿元。
全县政府性基金收入50亿元，加上上年结转及结余收入0.95亿元、地方政府专项债务转贷收入3亿元，收入总计53.95亿元。全县政府性基金支出40.2亿元，加上上解上级支出1亿元、结转下年支出1.07亿元、地方政府专项债务还本支出3.3亿元、调出资金8.38亿元，支出总计53.95亿元。收支相抵，保持平衡。
县本级政府性基金预算与全县情况一致。
三、国有资本经营预算草案
2025年全县国有资本经营预算收入2100万元。2025年全县国有资本经营预算支出2000万元，调出至一般公共预算100万元。当年收支平衡。
县本级国有资本经营预算与全县情况一致。
四、社会保险基金预算草案
2025年全县社会保险基金预算收入16.63亿元。2025年全县社会保险基金预算支出14.03亿元。当年结余2.60亿元。
县本级社会保险基金预算与全县情况一致。
五、地方政府债务情况
（一）收入预算。2025年纳入年初预算的全县地方政府债务转贷收入8.8亿元，其中：再融资一般债券资金5.8亿元；再融资专项债券资金3亿元。
（二）支出预算。2025年全县地方政府债务还本支出9.8亿元、付息支出7.33亿元、发行费支出450万元。
县本级地方政府债务情况与全县债务情况一致。
2025年财政工作重点
为全面完成2025年各项财政工作任务，我们将重点抓好以下五个方面工作：
（一）更大力度统筹财政资源，增强财政保障能力。一是强化征管挖潜力。强化财税部门协作，全面落实减税降费，科学研判收入形势，强化重点税源、重点行业服务，坚持依法征管，努力实现收入增长。二是向上争取增动力。紧盯上级转移支付、超长期特别国债、政府债券等政策导向，找准政策支持重点领域，积极争取更多上级资金及政策支持。三是统筹盘活激活力。开展国有资产全面清查，加快低效闲置资产盘活利用，提升资产使用效益。加大财政存量资金清查力度，清理盘活各类闲置资金，提高资金使用效益。四是厉行节约腾财力。严控一般性支出、“三公”经费和机关运行成本，坚决压减非刚性非急需支出，腾出更多资金加大对“三保”等重点领域投入。
（二）更大力度服务全县大局，助力经济社会发展。一是加大财源培植力度。坚持培植财源与提高质量并重，进一步营造良好营商环境，认真落实财税扶持政策，扎实推进涵养税源，支持重点产业、重点企业、重点项目，不断夯实财源基础。二是支持工业经济发展。贯彻落实《加快推动先进制造业高质量发展意见》，发挥财政专项资金引导作用，加快构建高端化、智能化、数字化、网络化、绿色化的制造业产业体系，着力提升我县工业企业发展质态。三是落实普惠金融政策。全面落实普惠金融政策，充分发挥“小微贷”“苏信贷”等金融产品功能，放大财政奖补与金融支持作用，引导更多资源向小微企业集聚，解决企业融资难、融资贵问题。四是强化财政金融联动。强化财政政策与金融政策统筹衔接，引导金融支持实体经济发展，创新投融资方式，进一步规范EOD项目管理，激发社会资本、民间资本参与政府投资项目建设积极性。
（三）更大力度兜牢民生底线，提升民生保障水平。积极践行以人民为中心的发展思想，始终将民生工作放在重要位置，确保各项民生政策有效落实。一是加大民生领域投入。加大教育、养老、医疗、就业等领域投入，不断改善和提升办学水平，推进基本养老服务体系建设，提升医疗卫生服务水平，保障困难群体基本生活，支持重点群体就业，织牢织密社会保障体系，提高人民群众的获得感。二是提升城市功能品质。按照“南联、西进、北展、东优”的城市发展战略，支持进一步完善城市功能，加快城市更新改造建设，加大易涝片区和积水点整治，打造精致舒美的活力城市。三是支持美丽乡村建设。探索多元化投入机制，加大资金统筹整合力度，推进建设宜居宜业和美乡村，支持农村户厕改造、农村生活污水治理、农村生态河道建设和农村生活垃圾治理等工作开展。四是推进文化惠民服务。支持保障文化馆、图书馆、体育馆等公共文化服务场馆免费开放，进一步完善场馆服务功能，逐步提高公共文化服务水平，满足人民群众精神文化需求。
（四）更大力度深化改革创新，提高财政管理质效。一是持续深化零基预算改革。进一步完善县级支出标准体系建设，制定财政保障清单，分类确定预算编制方法，明确支出预算安排顺序，推动零基预算改革走深走实。二是持续深化全成本预算绩效管理改革。深入推进全成本预算绩效管理省试点县工作，做好事前评估、事中监控和事后评价的全链条管理工作，加强全成本预算绩效结果应用，推动绩效管理从产出效益达标模式向成本绩效管理模式转变。三是持续做好政府采购领域改革。落实政府采购意向公开制度，提高政府采购信息透明度，规范政府采购项目合同及履约验收管理，明确采购人主体责任，加强政府采购项目绩效目标管理，不断提高财政资金使用效益和节约率。四是持续推进国资国企改革。进一步加强国有资产管理，压实资产管理责任，完善资产管理制度，积极探索信息化管理模式，不断提高资产管理水平。进一步推动国有企业整合重组和市场化转型，严禁新增非必要投资项目，严控新增非市场化投资项目，促进国有企业降本增效。
（五）更大力度加强风险防控，筑牢安全发展底线。一是坚持底线思维原则。把防风险摆在更加突出的位置，统筹发展和安全、当前和长远之间的关系，确保财政支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配。二是严防财政运行风险。以预算一体化系统为依托，实时监测财政运行状况，通过科学调度库款、合理调整结构、盘活存量资金、压减一般支出等方式，确保重点项目资金需求，实现财政平稳运行。三是全力防范化解政府债务风险。贯彻落实地方政府一揽子化债方案，压实各债务单位化债责任，多渠道筹集资金化解隐性债务，严防新增政府隐性债务，确保政府债务风险总体可控。四是兜牢“三保”保障底线。坚持“三保”在财政支出中的优先地位，将“三保”支出足额纳入预算，实时开展“三保”动态监测和风险研判，全力兜牢兜实“三保”底线。五是筑牢财政资金安全防线。持续加强财会监督，严厉打击会计违法行为，提升会计信息质量。深入推进财审联动，全面落实审计整改要求，及时堵塞风险漏洞，对违规违纪违法问题，依规依纪依法处理，切实维护财经秩序。
各位代表，2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋划之年，做好新一年财政工作意义重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大、县政协和社会各界的监督，全力以赴、奋勇争先，为加快建设千里运河最美县、谱写现代化新泗阳壮美篇章作出更大的财政贡献！